4.15. Registro DOC - Cabeçalho do documento

SEQ.	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	BYTES	OBSERVAÇÕES
01	TIPO	Tipo de registro, valor fixo.	A	3	Fixo DOC
02	CODTERMINAL	Código do terminal no DJMonitor	N	4
03	CODTURNO	Código do turno	N	4
04	CODECF	Código do ECF	N	4
05	COO	COO do documento	N	9
06	DENOMINACAO	Conforme tabela da CAT 60/07	A	2	Ver nota 1.
07	CONTADOR	Valor do contador relacionado ao documento emitido	N	9	Ver nota 2.
08	DATA_INICIO	Data do início da emissão do documento	D	8
09	HORA_INICIO	Hora do início da emissão do documento	H	6
10	DATA_FIM	Data do fim da emissão do documento	D	8
11	HORA_FIM	Hora do fim da emissão do documento	H	6
12	DESCRICAO	Breve descrição sobre o documento	A	60
13	CODCLIENTEEXT	Código do cliente utilizado pela aplicação de retaguarda	AN	20
14	CODCLIENTE	Código do cliente no DJMonitor	N	9
15	CODAUTORIZADO	Código do autorizado do DJMonitor	N	9
16	DOCUMENTO_CLI	Documento de identificação do cliente	A	20
17	NOME_CLI	Nome do cliente	A	50
18	SUBTOTAL	Subtotal do documento, soma dos itens, ainda sem descontos ou acréscimos	N	12	Com 2 casas decimais.
19	DESCONTO_ACRESCIMO	Desconto ou acréscimo aplicado no documento	N	10	Com 2 casas decimais.
20	TOTAL_PAGO	Total dos pagamentos efetuados	N	12	Com 2 casas decimais.
21	TROCO		N	12	Com 2 casas decimais.
22	CODPLANOPGEXT	Código do plano de pagamento na aplicação de retaguarda	AN	10
23	PLANOPAGTO	Código do plano de pagamento no DJMonitor	A	2
24	CANCELADO	Documento cancelado	A	1	S - Sim N - Não
25	QTD TOTAL ITENS	Quantidade total de itens da venda	N	12
26	CD_EXT_PREVENDA	Código externo da pré-venda/DAV (Caso tenha sido gerada através da importação de pré-vendas/DAV)	AN	20
27	VENDEDOR_PRE	Código externo do operador que cadastrou a pré-venda.	AN	10	Ver nota 3.
28	ID_MOTIVO_CANC	Código externo do motivo de cancelamento de venda	N	6	Ver nota 4.
29	ID_MOTIVO_DESC	Código externo do motivo de desconto na venda	N	6
30	OBSERVACAO	Observações impressas no rodapé do cupom fiscal	A	60
31	TIPO_ORCAMENTO	Campo para diferenciar se o orçamento veio da pré-venda/DAV	AN	1	Ver nota 5.
32	MODELO	Campo exibirá o modelo do documento emitido	AN	2	Ver nota 6.
33	TIPO_EMISSAO	Campo exibirá forma de emissão do documento	N	1	Ver nota 7.
34	NUMERO	Campo exibe o número do cupom fiscal eletrônico (NFC-e/SAT/MFE)	N	6 ou 9	Ver nota 8.
35	SERIE	Campo exibe a série do cupom fiscal eletrônico (NFC-e/SAT/MFE)	N	3
36	CHAVE_DFE	Chave do Documento	N	50

Especificações dos campos

Notas Gerais:

Campo 18: Total do cupom sem os descontos e acréscimos aplicados no final da venda, este valor já está subtraindo os descontos aplicados no item;
Campo 19: Descontos ou acréscimos aplicados no final da venda;
Campos 13 a 17 e 22 a 27 serão preenchidos apenas quando a denominação for igual a RV, CA, NC, CN;

Nota 1: Campo 6 – Denominação: Tipo do documento conforme CAT 60/07, conforme tabela abaixo:

VALOR	DESCRIÇÃO
MF	Memória Fiscal.
RZ	Redução Z.
LX	Leitura X.
CM	Conferência de Mesa.
RV	Registro de Venda.
CC	Comprovante de Crédito ou Débito.
CN	Comprovante Não Fiscal.
CA (Denominação usada para controle interno, equivalente ao NC da CAT 60/07)	Comprovante Não fiscal Cancelado.
NC (Não consta na CAT 60/07)	Nota ao Consumidor (Utilizada em caso do ECF estar inoperante).
RG	Relatório Gerencial.

Nota 2: Campo 7 – Contador: Valor do contador relacionado ao documento emitido, conforme tabela abaixo:

DENOMINAÇÃO	DOCUMENTO	NOME DO CONTADOR
RV	Cupom Fiscal	CCF - Contador de Cupom Fiscal.
CC	Comprovante de Crédito/Débito	CDC - Contador de Comp. C/D.
RZ	Redução Z	CRZ - Contador de Redução Z.
CN	Comprovantes Não Fiscais	GNF - Contador de Geral de Op. Não Fiscais.
RG	Relatórios Gerenciais	GRG - Contador de Relatórios Gerenciais.
NC	Nota ao Consumidor	Não possui contador, valor default será 0.

Nota 3: Campo 27 – VENDEDOR_PRE: Neste campo também pode ser enviado o código do vendedor que efetuou a venda. Para isso é necessário habilitar o parâmetro Substituir Cód.Externo do Operador pelo Cód. do Vendedor no registro DOC em DJIntegração > Configurar > Integração > Exportar.

Nota 4: Campo 28 - ID_MOTIVO_CANC: Além dos motivos de cancelamentos cadastrados no DJMonitor existem outros 2 motivos de cancelamento internos que podem retornar na exportação, sendo eles:

ID	DESCRIÇÃO
-1	Erro Detectado pelo DJPDV
-2	Cancelamento de Pré-Venda

Nota 5: Campo 31 - TIPO_ORÇAMENTO: Valores Válidos:

P - Pré-Venda importada;
D - DAV importada;
' ' - Vazio. Para Pré-Venda e DAVs criadas no DJMonitor.

Nota 6: Campo 32 – MODELO: Modelo do documento emitido, conforme tabela abaixo:

MODELO	DOCUMENTO
2D	Cupom Fiscal e Relatórios Gerenciais.
59	SAT/MFE.
65	NFC-e.
02	Nota Fiscal ao Consumidor Modelo 2.

Nota 7: Campo 33 – TIPO EMISSÃO: Forma como o documento foi emitido, conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	TIPO EMISSÃO
0	Não se aplica.
1	Normal.
2	Contingência.
3	Scan.
4	DPEC.
5	FSDA.
6	SVCAN.
7	SVCRS.
8	SVCSP.
9	Offline.
Vazio	2D.

Nota 8: Campo 34 – TIPO NUMERO: O tamanho do campo pode variar de acordo com o documento emitido, para SAT/MFE o tamanho comportará até 6 bytes e para NFC-e comportará até 9 bytes.