A janela de ICMS, é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, a aba de Listagem, exibe uma lista com todos os ICMS cadastrados e a aba de Cadastro, exibe as informações do ICMS selecionado na aba de Listagem.
Imagem - ICMS - Aba Listagem.
Imagem - ICMS - Aba Cadastro.
Cadastrando um ICMS
Para incluir um novo ICMS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar estes dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele.
 ICMS também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda. Para mais informações clique aqui.
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Campos
- ID: Informe o ID da tabela de ICMS. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do produto;
- Descrição: Informe a descrição da tabela. É a Descrição da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do produto;
- Origem: Selecione a origem do CST.
- CST: Informe o código CST.
- Modalidade Determinação da BC do ICMS
- Margem Valor Agregado (%): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por margem do valor agregado;
- Preço Tabelado Máx. (Valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por preço tabelado;
- Pauta (Valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por pauta;
- Valor de Operação: Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por valor de operação;
- Base do ICMS: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS;
- Alíquota: Informe a Alíquota, em porcentagem, do ICMS;
- CSOSN: Informe o código CSOSN;
- Alíq. SN: Informe a alíquota, em porcentagem, para empresas optantes do Simples Nacional;
- CFOP Cons. Final: Informe o CFOP do consumidor final. (Somente para NFC-e/MFE/SAT).
- Modalidade Determinação da BC do ICMS ST
- Lista Positiva (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por lista positiva;
- Lista Neutra (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por lista neutra;
- Pauta (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por pauta;
- Lista Negra (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por lista negra;
- Margem Valor Agregado (%): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por margem do valor agregado;
- Preço tabela ou máx. sugerido: Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é por preço tabelado ou máximo sugerido;
- Base do ICMS ST: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária;
- Alíquota ST: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária;
- IVA (%): Informe a alíquota, em porcentagem, do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) do ICMS de Substituição Tributária;
- Base FCP: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza;
- Alíq. FCP: Informe a alíquota, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza;
- Base FCP ST: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza da substituição tributária;
- Alíq. FCP ST: Informe a alíquota, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza da substituição tributária;
- Base ST Destino: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária de Destino;
- Alíq. ST Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária de Destino;
- BC Oper. Própr.: Informe a base de cálculo, em porcentagem, de Operação Própria;
- BC ICMS Substituto: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS Substituto;
- Alíq. Substituto: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituto;
- Alíq. Cons. Final: Informe a alíquota, em porcentagem, suportada pelo Consumidor Final;
- Base ICMS UF Dest.: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS da UF de Destino;
- Alíq UF Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS da UF de Destino;
- Base FCP UF Dest: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) da UF de Destino;
- Alíq. FCP UF Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) da UF de Destino.
- Base ICMS Efetiva: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS efetiva;
- Alíq. ICMS Efetiva: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS efetiva.
- Diferimento (%): Informe a porcentagem do diferimento do ICMS.
Motivo da desoneração do ICMS
- Táxi: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de Táxi;
- Produto Agropecuário: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem agropecuária;
- Frotista/Locadora: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem Frotista ou Locadora;
- Diplomático/Consular: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem Diplomática/Consular;
- Utilit./Motos da Am./Áreas Livres Com.: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque é:
- Carro utilitário;
- Indústria de motos de Amazonas;
- Empresa se encontra em uma área livre de comércio.
- SUFRAMA: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem da Zona Fraca de Manaus. SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus;
- Outros: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é não se enquadra nas outras opções.
- Deficiente Condutor: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o condutor é portador de alguma deficiência;
- Deficiente Não Condutor: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por causa de deficiência;
- Olimpíadas Rio 2016: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por causa das Olimpíadas Rio 2016
- Solicitado pelo Fisco: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por solicitação do fisco.
Diversos
- Somar "Outras Despesas" na base do ICMS: Marque esta opção se deseja que este o valor informado em "Outras Despesas" na inclusão do item na NF-e não entre no calculo do ICMS.
- Sujeito a Repasse Interestadual: Marque esta opção se deseja que seja informado campos de repasse interestadual do ICMS na NF-e.
- Subtrair ICMS Desonerado: Marque esta opção se deseja que seja subtraído o valor ICMS desonerado na NF-e.
- DIFAL Base Dupla: Marque esta opção se deseja que seja utilizado o DIFAL Base Dupla na NF-e.
Botões e Atalhos
- F6: Para alterar entre as abas Listagem e Cadastro;
- Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo ICMS;
- Alterar (Atalho F3): Para alterar um ICMS;
- Excluir (Atalho F4): Para excluir um ICMS. ICMS vinculado a um produto não pode ser excluído.
- Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de ICMS;
- Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de ICMS cadastrados ou exportar a lista para o formato CSV;
: Digite neste campo o nome da ICMS para realizar a busca;
: Clique neste botão para alterar o tipo de busca entre "Contem o Texto" ou "Inicia por Texto";
: Para localizar o próximo ICMS;
: Para localizar o ICMS anterior;- OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um ICMS;
- Fechar: Para fechar a janela;
- Gravar (Atalho F3): Para gravar inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração);
- Cancelar (Atalho Esc): Para cancelar a inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração).
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